| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | ||
| Número do Empenho: | 0000379/2024 | Data do Empenho: | 06/02/2024 |
| Beneficiário: | F A SALES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.099.408/0001-41 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de material elétrico | ||
| Valor do empenho: | 465,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | ||
| Ação: | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0017 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000029/2023 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | |
| Processo: | 0002862/2023 | ||