| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000193/2014 | Data do Pagamento: | 12/03/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | UNILETRA S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.321.990/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pagamento a Consignação. | ||
| Valor: | 46,76 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810115005 - UNILETRA | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000454/2014 | ||